Bedragen x € 1.000 | |||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | |
Samen werken aan Zaanstad | 2023 | 2023 | 2023 |
Lasten | 82.208 | 5.483 | 87.691 |
Baten | -8.692 | -570 | -9.262 |
Saldo van lasten en baten | 73.517 | 4.913 | 78.430 |
Toevoegingen reserves | 210 | 0 | 210 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 73.727 | 4.913 | 78.640 |
Toelichting op hoofdlijnen
De lasten stijgen met € 5,48 mln. Dit wordt voornamelijk verklaard vanuit de kostenverdeling (doorbelasting apparaatslasten) (€ 2,07 mln.), aanvulling indexatie materiële lasten subsidies (€ 0,79 mln.), stelpost inflatie maatschappelijk instellingen (€ 0,7 mln.), CAO gemeentepersoneel (€ 0,66 mln.), capaciteit voor corona bezwaren (€ 0,23 mln.), hogere lasten arbo dienst (€ 0,19 mln.) en plan voor de opvang van ontheemden (Oekraïne) ( € 0,15 mln.). Vanuit de resultaatbestemming 2022 is geld beschikbaar gesteld voor een juridische quick scan en een zonwering voor de brandweer kazerne Prins Bernard plein (€ 0,2 mln.). De kosten van de stadsadvocaat zijn € 0,1 mln. hoger en ook de contributie van de VNG is € 0,1 mln. hoger. Daarnaast is het budget van € 0,016 mln. dat beschikbaar is gesteld door het aannemen van amendement I Noodhulp Molukken toegevoegd aan dit programma.
Uren dekking bedrijfsvoering leiden tot hoger lasten en baten (€ 0,12 mln.).
De hogere kostenverdeling komt voornamelijk door de gestegen salariskosten 2024 5,2 % stijging begroot op grond van CPB maart 2022.
De baten zijn - € 0,57 mln. hoger vanwege de kostenverdeling (doorbelasting apparaatsbaten) (- € 0,29 mln.), plan voor de opvang van ontheemden (Oekraïne) ( - € 0,15 mln.) en toename uren dekking bedrijfsvoering (- € 0,12 mln.).
Toelichting reserves
Niet van toepassing