Bedragen x € 1.000
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | ||
2023 | 2023 | 2023 | ||
Lasten | 650.900 | 70.302 | 721.202 | |
Kansengelijkheid | 155.330 | 29.484 | 184.814 | |
Onderwijs | 34.021 | 2.652 | 36.673 | |
Actief burgerschap | 22.786 | 9.520 | 32.306 | |
Werk, participatie en inburgering | 87.616 | 8.768 | 96.384 | |
Armoede- en schuldenaanpak | 10.907 | 8.544 | 19.451 | |
Verstedelijking | 154.664 | 19.131 | 173.795 | |
Stedelijke ontwikkeling | 19.990 | 7.032 | 27.022 | |
Openbare ruimte | 65.517 | 2.785 | 68.302 | |
Mobiliteit | 2.968 | 1.308 | 4.276 | |
Gebiedsontwikkeling | 54.439 | 7.208 | 61.647 | |
Grondzaken en vastgoed | 11.749 | 798 | 12.547 | |
Duurzaamheid | 38.324 | 3.754 | 42.078 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | 11.160 | 1.310 | 12.471 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | 4.378 | 2.111 | 6.489 | |
Circulair Zaanstad 2050 | 22.786 | 333 | 23.119 | |
Gezondheid | 171.113 | 9.510 | 180.623 | |
Preventie, sporten en bewegen | 24.583 | 3.545 | 28.128 | |
Jeugdhulp | 72.305 | 4.300 | 76.605 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | 66.610 | 836 | 67.446 | |
Zorg & veiligheid | 7.615 | 830 | 8.444 | |
Economie, kunst & cultuur | 16.196 | 2.670 | 18.866 | |
Kunst, cultuur en evenementen | 13.513 | 2.363 | 15.875 | |
Sterk vestigingsklimaat | 2.684 | 307 | 2.991 | |
Veiligheid | 26.616 | 391 | 27.007 | |
Samen werken aan een veilige stad | 14.595 | 304 | 14.898 | |
Daadkrachtig optreden | 11.926 | 182 | 12.109 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | 95 | -95 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 82.208 | 5.483 | 87.691 | |
Bestuur | 5.875 | 207 | 6.082 | |
Dienstverlening | 12.583 | 1.545 | 14.128 | |
Organisatie | 63.751 | 3.731 | 67.482 | |
Financiën | 6.449 | -121 | 6.328 | |
Lokale heffingen | 4.067 | 127 | 4.194 | |
Dividend | 31 | -31 | 0 | |
Vennootschapsbelasting | 240 | 0 | 240 | |
Saldo financieringsfunctie | 289 | 1.447 | 1.736 | |
Overige baten en lasten | 1.721 | -1.721 | 0 | |
Onvoorzien | 101 | 57 | 158 | |
Baten | -649.140 | -50.400 | -699.540 | |
Kansengelijkheid | -85.627 | -20.612 | -106.239 | |
Onderwijs | -11.452 | -811 | -12.263 | |
Actief burgerschap | -13.216 | -15.576 | -28.792 | |
Werk, participatie en inburgering | -60.682 | -3.446 | -64.128 | |
Armoede- en schuldenaanpak | -277 | -779 | -1.056 | |
Verstedelijking | -109.551 | -13.126 | -122.676 | |
Stedelijke ontwikkeling | -11.847 | -3.117 | -14.964 | |
Openbare ruimte | -30.648 | -918 | -31.566 | |
Mobiliteit | -1.214 | -496 | -1.711 | |
Gebiedsontwikkeling | -53.180 | -7.450 | -60.631 | |
Grondzaken en vastgoed | -12.660 | -1.145 | -13.805 | |
Duurzaamheid | -29.611 | -4.425 | -34.037 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | -1.455 | -2.174 | -3.629 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | -2.447 | -1.911 | -4.358 | |
Circulair Zaanstad 2050 | -25.709 | -341 | -26.050 | |
Gezondheid | -3.768 | -3.053 | -6.821 | |
Preventie, sporten en bewegen | -1.117 | -488 | -1.605 | |
Jeugdhulp | -311 | -1.100 | -1.411 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | -2.098 | 6 | -2.092 | |
Zorg & veiligheid | -242 | -1.470 | -1.712 | |
Economie, kunst & cultuur | -886 | -399 | -1.285 | |
Kunst, cultuur en evenementen | -31 | -363 | -395 | |
Sterk vestigingsklimaat | -854 | -36 | -890 | |
Veiligheid | -645 | 28 | -617 | |
Samen werken aan een veilige stad | -82 | -8 | -90 | |
Daadkrachtig optreden | -563 | 36 | -528 | |
Samen werken aan Zaanstad | -8.692 | -570 | -9.262 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | -1.985 | -103 | -2.088 | |
Organisatie | -6.706 | -467 | -7.173 | |
Financiën | -410.361 | -8.242 | -418.603 | |
Lokale heffingen | -48.757 | -414 | -49.171 | |
Algemene uitkering | -355.710 | -7.346 | -363.056 | |
Dividend | -2.268 | -238 | -2.506 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.625 | -244 | -3.869 | |
Onvoorzien | -1 | 0 | -1 | |
Saldo van lasten en baten | 1.760 | 19.902 | 21.662 | |
Toevoegingen reserves | 35.221 | 36.134 | 71.355 | |
Kansengelijkheid | 399 | 14.000 | 14.398 | |
Verstedelijking | 27.608 | 22.335 | 49.943 | |
Duurzaamheid | 0 | 1.000 | 1.000 | |
Gezondheid | 0 | 104 | 104 | |
Economie, kunst & cultuur | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | 0 | 300 | 300 | |
Samen werken aan Zaanstad | 210 | 0 | 210 | |
Financiën | 7.005 | -1.605 | 5.400 | |
Onttrekkingen reserves | -37.222 | -55.795 | -93.018 | |
Kansengelijkheid | -3.306 | -14.328 | -17.634 | |
Verstedelijking | -21.727 | -10.243 | -31.970 | |
Duurzaamheid | -1.928 | 409 | -1.519 | |
Gezondheid | -345 | -1.273 | -1.618 | |
Samen werken aan Zaanstad | 0 | 0 | 0 | |
Financiën | -9.917 | -30.359 | -40.277 | |
Saldo | -2.001 | -19.661 | -21.662 | |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | -241 | 241 | 0 |