Begrotingswijzigingen

Met deze mutatie wordt het financieel effect voor 2027 begroot vanuit de originele begroting (excl. kapitaallasten).De grootste mutaties zijn:- Wegvallen incidentele dekking bestemmingsreserve egalisatie begroting (€ 9,81 mln.)- Groei van de stad (€ 2,30 mln.)

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Duurzaamheid

Gezondheid

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Op 9 maart de CEP cijfers gepubliceerd. op grond hiervan indexeren we de salarissen met 5,2 % en de materiële prijzen met 3,9 %. De salarissen worden hierdoor netto met € 5,37 mln. geïndexeerd. Daarnaast worden de subsidies met € 9,34 mln. en de materiële kosten met netto € 3,19 mln. geïndexeerd.Aanvullend is voor 2023 en verder een te lage loonindexatie toegepast door nagekomen mutaties op de salarisbegroting. Dit wordt alsnog toegepast vanaf 2023 (€ 0,28 mln.).Hiernaast het structurele CAO effect 2023 € 2,8 mln. nadelig

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

Met deze mutatie wordt het financieel effect van de kapitaallasten voor 2027 begroot vanuit de originele begroting.

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Duurzaamheid

Gezondheid

Economie, kunst & cultuur

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Wij hebben de reorganisatie van de documentaire informatievoorziening in 2022 afgerond. Wij verwachtten dat de postbehandeling voor minima- en uitkeringsaanvragen zou komen te vervallen als gevolg van automatisering. Wij hebben de betrokken medewerkers boventallig verklaard. Wij wilden hun salariskosten voor twee jaar uit de voorziening reorganisatie betalen. De automatisering is in de praktijk niet gelukt. Wij moeten deze werkzaamheden blijvend door medewerkers laten uitvoeren. Wij hebben de boventallig verklaring moeten terugdraaien. Dit had ook tot gevolg dat de voorziening reorganisatie is vrijgevallen.Wij stellen daarom voor de ambtelijke capaciteit structureel uit te breiden (€ 0,18 mln).

Programma

Subtotaal journaal

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot naar verwachting 1 januari 2024. Dit hanteren we als uitgangspunt bij deze wijziging. Het uitstel van de Omgevingswet met een half jaar resulteert voor 2023 in een voordeel (- € 0,06 mln.). In de begrotingswijziging presenteren we een nadeel van € 0,16 mln. Dit komt door lasten die elders in de begroting zijn verantwoord. Het verschil is € 0,22 mln. en komt door: - overhead € 0,02 mln.;- salarislasten € 0,10 mln.;- Lasten voor milieuleges die in de dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst zijn opgenomen € 0,10 mln.De mutaties in de begrotingswijziging worden als volgt verklaard:Het uitstellen van de Omgevingswet heeft tot gevolg dat de legesbaten naar beneden worden bijgesteld (€ 0,63 mln.). Dit wordt met name verklaard door minder verwachte baten vanuit het voortraject van vergunningverlening: vooroverleg, intake- en omgevingstafels. De lasten zijn naar verwachting € 0,48 mln. lager. Dit is met name te verklaren door minder benodigde capaciteit (5,9 FTE) in het voortraject, welke geheel vanuit de specifieke leges voor het voortraject  worden gedekt (-€ 0,42 mln.). Dit bedrag is inclusief overhead. Verder nemen de lasten voor ketenpartners in het voortraject af (-€ 0,06 mln.).

Programma

Verstedelijking

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Vanwege de hoge inflatie in 2022 verhogen we de begroting 2023 en verder om hiervoor te compenseren. Voor materiële lasten verhogen we de budgetten met 3,7% (€ 3,11 mln.) en de uitgaande subsidies met 1,46% (€ 2,84 mln.) De percentages zijn gebaseerd op de cijfers van het CPB en zijn het verschil tussen het indexatie percentage 2022 uit de septemberraming 2022 en uit de maartraming 2022.Bij de begroting 2023 is een budget opgenomen voor extreme inflatie van structureel € 1 mln. Dit valt nu vrij.Met ingang van 2023 wordt één overheadtarief gebruikt. Opslag tractie wordt minimaal gebruikt en dit vervalt (€ 0,04 mln.).

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Duurzaamheid

Gezondheid

Economie, kunst & cultuur

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VRZW) hanteert voor de begroting 2024 en verder een indexpercentage van 7,5%, waarbij Zaanstad rekening houdt met een idex van 4,81%. Dit resulteert in een hogere bijdrage aan de VRZW (€ 0,35 mln.).

Programma

Veiligheid

Subtotaal journaal

Op 21 februari 2023 is een principeakkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. De nieuwe Cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024.Met deze begrotingswijziging wordt het financieel effect van het principeakkoord voor 2023 begroot (€ 4,41 mln.). Aanvullend is het voordeel op pensioenpremies (€ 2,20 mln.) en het nadeel op sociale lasten (€ 0,60 mln.) begroot.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Voor 2023 bedraagt de taakstelling € 2,1 mln. en dit loopt op naar € 9 mln. vanaf 2027. Vanaf 2022 zetten we middelen in om de kostenstijging in de jeugdhulp terug te dringen. Hoewel er geen directe relatie is te leggen tussen de maatregelen en de kosten zien we dat de groei in 2022 vooralsnog iets lager uitvalt. Hierdoor kan de taakstelling gedeeltelijk (van € 1,7 van de € 2,1 mln.) worden ingevuld. Voor 2023 bedraagt de taakstelling € 2,1 mln. en dit loopt op naar € 9 mln. vanaf 2027. Vanaf 2022 zetten we middelen in om de kostenstijging in de jeugdhulp terug te dringen. Hoewel er geen directe relatie is te leggen tussen de maatregelen en de kosten zien we dat de groei in 2022 vooralsnog iets lager uitvalt. Hierdoor kan de taakstelling gedeeltelijk (van € 1,7 van de € 2,1 mln.) worden ingevuld. De invulling van de taakstelling van € 1,7 is als volgt te verklaren: - Verschuiving tussen begroting voor segmenten B, C en V.- Toename begroting voor VNG en niet ingekochte zorg. - Afname begroting voor Gecertificeerde Instellingen (GI).- Afname begroting voor Persoonsgebonden Budget. Richting de najaarsrapportage wordt de nog resterende € 0,4 mln. ingevuld.Groei van 3% (structureel nadeel van € 1 mln. vanaf 2024), waarvan wordt voorgesteld  om 1% te dekken uit Groei van de StadDe besparende maatregelen moeten leiden tot een daling van de kosten, waarvoor een taakstelling is ingerekend, maar zijn er niet op gericht om ook de jaarlijkse groei op te kunnen vangen. Ontwikkelingen zoals corona en de verminderde mentale weerbaarheid, zwaardere zorg die wordt ingezet en de toename van het aantal jeugdigen in de stad zijn ontwikkelingen die met de maatregelen niet zijn te beïnvloeden. Dus ondanks dat de maatregelen tot een daling van de kosten leiden, wordt rekening gehouden met een groeiende inzet van jeugdzorg door niet te beïnvloeden ontwikkelingen in de maatschappij. Uitgegaan wordt van het groeipercentage van 3% vanaf 2024. Dat is lager dan voorgaande jaren (5%), doordat de groei in 2022 lijkt te zijn afgevlakt. Bijstelling kan plaatsvinden als op basis van definitieve cijfers het groeipercentage lager wordt.

Programma

Kansengelijkheid

Gezondheid

Subtotaal journaal

Bij de decembercirculaire in 2022 zijn middelen uit de Algemene Uitkering ontvangen die bestemd zijn voor activiteiten in 2023 en verder (-€ 6,52 mln). Deze middelen zijn in 2022 aan de reserve Vooruitontvangen bedragen AU toegevoegd. In 2023 worden deze uitkeringen weer aan de reserve onttrokken en op de betreffende programma's begroot. Voor programma Kansengelijkheid gaat het om € 5,7 mln., voornamelijk inzake armoede. Voor Verstedelijking is  € 0,5 mln. ontvangen voor de erfgoeddeal Rode Buurt. Voor programma Gezondheid betreft het € 0,20 mln voor diverse onderwerpen. Voor programma Veiligheid gaat het om € 0,1 mln. en voor programma Samen werken aan Zaanstad om € 0,03 mln. Tot slot gaat er € 0,09 mln. naar inhuur.

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Gezondheid

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

In deze mutatie wordt het structurele effect van de decembercirculaire Gemeentefonds 2022 verwerkt.

Programma

Verstedelijking

Financiën

Subtotaal journaal

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2022 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief (2022/22503).

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Gezondheid

Financiën

Subtotaal journaal

Wij stellen de opbrengsten onroerende zaakbelasting woningen bij met -€ 0,41 mln. Dit wordt verklaard door areaaluitbreiding en waardeontwikkeling binnen het areaal.

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

Op de regulier peuterspeelplaatsen worden op dit moment de middelen gebruikt om de kosten te dekken voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en geen VVE-indicatie hebben. De afgelopen jaren hebben er minder peuters met deze kenmerken deelgenomen aan peuterspelen (dan verwacht), wat resulteert in een vrijgekomen bedrag van € 0,2 mln. Het kabinet werkt aan een stelselwijziging in de kinderopvang. Het risico bestaat dat er in 2025, als gevolg van deze stelselwijziging, een intensivering nodig kan zijn.

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

Jaarlijks wordt de specialistische ondersteuning bijgesteld aan de hand van de realisatie over voorgaande jaren. Het betreft een open einderegeling. De aanpassingen die worden doorgevoerd zijn aan de hand van volumegroei (WMO voorspelmodel) en indexaties (o.a. OVA, PPC en CPI)Voor 2023 wordt er een voordelige mutatie van € 1,13 mln. doorgevoerd. De belangrijkste oorzaken zijn de verlaging van de PGB (- € 0,91 mln.), Beschermd Wonen (- € 0,36 mln.) doordat er een verschuiving is ontstaan door de inkoop van zorgaanbieders in 2021. Verder zien we in 2023 dat de subsidie van het Leger des Heils incidenteel - € 0,41 mln. lager is, door de verbouwing van de Bosjesstraat waardoor er minder opvangplekken zijn.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

De tarieven doelgroepenvervoer worden geïndexeerd met de NEA-index. Bij het opstellen van de begroting 2023 zijn we toen uitgegaan van een geraamde NEA index van 8%. De werkelijke NEA index bedraagt echter 13,7%. Dit verschil leidt tot een stijging van de lasten doelgroepenvervoer met € 0,58 mln. in 2023 en € 0,6 mln. vanaf 2024.

Programma

Kansengelijkheid

Gezondheid

Subtotaal journaal

We hebben het doelgroepenvervoer in 2022 opnieuw aanbesteed. Door het samenvoegen van het leerlingenvervoer en AOV/CVV Zaanstreek in één contract, verwacht de aanbieder de bedrijfsmiddelen efficiënter in te kunnen zetten.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

Sporthal De Tref is afgeschreven en staat op de nominatie om vervangen te worden door een gymzaal. Tot en met 2024 zijn de middelen voor onderhoud in de begroting opgenomen.De realisatie van de nieuwbouwplannen is gerelateerd aan de ontwikkelingen in Maak Kogerveld. En de verwachting is dat De Tref langer in standgehouden moet worden namelijk tot en met 2027.  Daarom wordt een bijdrage begroot voor de jaren tot en met 2025, 2026 en 2027 ( onderhoud (€ 0,06 mln.) en  exploitatiekosten Sportbedrijf (€ 0,06 mln.).

Programma

Verstedelijking

Gezondheid

Subtotaal journaal

Uitvoeringsovereenkomst 2023:Er is een autonome ontwikkeling van € 0,33 mln. in 2023 welke wordt veroorzaakt door het verplicht overdragen van de asbesttaak, herijking van de kengetallen en een correctie inzake loon-prijsindexatie.In de uitvoeringsovereenkomst 2023 is € 0,05 mln. opgenomen voor milieu advisering inzake MAAK, € 0,06 mln. voor bodemadvisering en € 0,03 mln. voor het Provinciaal Energiebesparingsakkoord. Hier tegenover staat respectievelijk dekking vanuit MAAK, de bodemreserve (€ 0,06 mln.) en een 4-jarig bijdrage van het budget duurzaamheid.Kaderbrief 2024De kaderbrief 2024 van de omgevingsdienst toont een tekort ten opzichte van onze begroting van € 1,1 mln. in 2024, € 1,3 mln. in 2025 en € 1 mln. structureel. Deze autonome ontwikkeling wordt veroorzaakt door volumeontwikkeling uitvoeringsovereenkomst 2023, loon- prijsontwikkelingen 2024, kosten voor omzetting Milieu Belastende Activiteiten (MBA’s) inzake de omgevingswet, VTH op gesloten bodemenergie, wet kwaliteitsborging bouw (WKB) en verschuiving bodemtaken als gevolg van de omgevingswet, administratieve kosten omgevingswet en inzet strafrecht om milieucriminaliteit terug te dringen. Het verschil vanaf 2025 is groter, omdat onze eigen begroting lager was in verband met incidentele stelposten in de kaderbrief 2023 van de omgevingsdienst. Deze stelposten zijn echter grotendeels komen te vervallen en ten laste gebracht van reserves en resultaatbestemming binnen de omgevingsdienst. Per saldo is de autonome ontwikkeling hierdoor lager in 2024.Incidentele gedeeltelijke dekking komt  in 2023 ten laste van van programma 2 verstedelijking, 3 duurzaamheid en 7 samen werken aan Zaanstad. Het restant is een autonome claim.

Programma

Verstedelijking

Duurzaamheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

In de begroting voor jeugdzorg in 2023 is rekening gehouden met 5,88% indexatie. De werkelijke indexatie van de tarieven jeugdzorg bedraagt 5,29%. Dit verschil van 0,59% betreft (€ 0,32 mln. ) en wordt ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) is sinds 22 december 2021 in liquidatie. Het dividend over 2023 bedraagt € 0,24 mln naar verwachting. Hiernaast wordt € 0,03 mln. aan lasten afgeraamd.

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

Bestuursdwang wordt vanwege nieuw en gewijzigd beleid, minder vaak ingezet om eigenaren van woningen er toe te bewegen de verzakte funderingen te herstellen. De prognose voor 2023 en verder bijgesteld naar 0 te herstellen funderingen. Dit resulteert in een bijstelling van zowel de baten (€ 0,23 mln.) als de lasten (€ -0,22 mln.).

Programma

Veiligheid

Subtotaal journaal

Hierbij twee ontwikkelingen bij onderwijshuisvesting:-Binnen de onderwijshuisvestingsverordening is sprake van een toename van zorgplicht. Schoolbesturen vragen vergoeding voor het huren van velden (€ 0,03 mln.).-Tijdelijke huisvesting tijdens de nieuwbouw van de school. In 't Veld:  Voor de nieuwbouw zijn kosten opgenomen voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouw. Bij de actualisatie van het IHP 23.1 worden deze kosten in exploitatie begroot (€ 0,24 mln.).-Haalbaarheidsonderzoek voor de nieuwbouw van de Egelantier (€ 0,05 mln.). Dit project wordt in de actualisatie 23.1 van het Integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs toegevoegd.

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

De lasten van beveiliging in het stadhuis en de buitenlocaties zijn met 16,6% gestegen als gevolg van CAO-stijgingen in de beveiligingsbranche. Het gaat hier om bewakings- en beveiligingsdiensten, surveillancediensten, open- en sluitrondes, receptiemedewerkers en hospitalitydiensten. De extra lasten bedragen structureel € 0,1 mln.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Gemeente Zaanstad maakt gebruik van de diensten van Werkom voor de afhandeling van de post en reprowerkzaamheden. Werkom verhoogt de looncomponent met 10,15% voor de postmedewerkers. Deze verhoging is lager dan de DPI index van ruim 17%. De porto- en reprotarieven worden verhoogd met 14,5%. Bovenstaande resulteert in hogere lasten bij de facilitaire dienstverlening binnen Zaanstad (€ 0,09 mln.)

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

De Voorjaarsnota gaat uit van een stijging van de rekenrente naar 1,5 % interne rente voor 2024 en verder, ook voor de grondexploitaties (was 1,25 %). Dit leidt tot hogere lasten, waardoor het verwachtte resultaat verslechterd. Daarom is het nodig aanvullend uit de algemene reserve grondzaken een onttrekking te doen (€ -0,2 mln.) en deze toe te voegen aan de verliesvoorziening gebiedsontwikkeling (€ 0,2 mln.).

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Vanwege de wereldwijd gestegen rente worden we na periodes van zeer lage tot zelfs negatieve rentes, geconfronteerd met hogere kosten voor het lenen van geld. In de treasury rapportage is het volgende rentescenario opgenomen: de rente op langlopende leningen loopt jaarlijks op met 0,5% tot 5 % in 2027. De rente op kortlopende leningen (kasgeldleningen voor maximaal een jaar) wordt voor 2023 geraamd op 3 % en loopt daarna jaarlijks op met 0,5% tot 4 % in 2025.  Dit is een aanzienlijke verhoging van de parameters van de begroting 2023. Daarna wordt de kortlopende rente stabiel gehouden op 4 %. Dit leidt tot hogere rentelasten van € 0,63 mln. in 2023 tot € 2,76 mln in 2028.

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

De kosten van verzuimpreventie via onze bedrijfsarts, Human Capital Care (HCC), zijn gestegen. Enerzijds is er sprake van een tariefstijgingen bij HCC. Dat zit in het uurloon van de bedrijfsarts en het uurloon van de Arbo verpleegkundige. Daarnaast is ook het tarief per medewerker gestegen, inclusief het aantal medewerkers zelf, plus de vaste kosten per kwartaal. Tot slot zijn de tarieven van de preventie en re-integratie trajecten per 1 januari 2023 aanzienlijk gestegen. Het gaat dan onder andere om bedrijfsmaatschappelijke werk, fysiotherapie en psychologische hulpverlening. Om deze hogere lasten op te kunnen vangen is structureel € 0,19 mln. nodig.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Vooruitlopend op de meicirculaire is een inschatting gemaakt van de compensatie die we van het rijk zullen ontvangen om de hogere prijzen te dekken. Het gaat enerzijds om een herstelindex in 2023 over 2022 (-€ 2,54 mln. in 2023 mln tot -€ 7,42 mln. structureel) en anderzijds een indexering voor 2024 van -€ 11,6 mln. structureel.

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

De jaarlijkse GGU-bijdrage (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is gestegen van € 2,55 per inwoner in 2021 naar € 3,14 per inwoner in 2022. Dat leidt tot € 0,1 mln. hogere kosten per jaar. Dit is besloten tijdens de VNG Algemene Ledenvergadering (ALV). Met ingang van 2023 wordt structureel € 0,1 mln. aangevraagd voor deze hogere kosten.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

De kosten van afhandeling van noodzakelijke juridische bijstand door de stadsadvocaat is net als voorgaande jaren hoger dan begroot (€ 0,1 mln.). Dit wordt veroorzaakt door een aantal beleidsintensiveringen en de daarop binnen komende bezwaren.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

De energieprijzen zijn sinds de oorlog in de Oekraïne aanzienlijk gestegen. In 2022 werd gevreesd dat de stijging ongecontroleerd door zou zetten, en bij de najaarsrapportage werd de begroting van elektra daarom fors naar boven toe bijgesteld. Dat laatste was mede op advies van leverancier WeSpark die de voorschotnota’s sterk verhoogde op grond van de prijsspeculaties op de energiebeurzen. Bij de jaarrekening bleek dat de prijzen op de energiemarkten de verwachting in het derde kwartaal van 2022 niet hadden waargemaakt, waardoor de werkelijke energielasten in 2022 uiteindelijk lager waren dan bij de najaarsrapportage ingeschat. Ook in de eerste kwartaal van 2023 zijn de prijzen nog steeds dalend, hoewel nog steeds hoger dan voor het uitbreken van de oorlog. De begroting van energie is structureel nog niet aangepast omdat het gezien de volatiele markt bijna onmogelijk was en is een goede voorspelling te doen. Meerdere factoren hebben invloed op de prijzen, zoals de gasreserves, beschikbaarheid van LNG, onderhoud van centrales, het weer (wind en zon), het verloop van de oorlog. Daarnaast verandert ons eigen verbruik ook, onder andere door het installeren van (meer) zonnepanelen en LED-verlichting in de openbare ruimte of door meer of minder thuiswerken. Vorenstaande maakt duidelijk dat voorspellen lastig is. Daarom wordt alleen voor het jaar 2023 voorgesteld de huidige begroting te verhogen met de verwachte kostenstijging van 14% (€ 0,2 mln.). Naast de kosten van elektra zijn ook de prijzen van brandstof voor de vervoersmiddelen gestegen. Net als bij elektra kan over het verloop hiervan op de langere termijn geen voorspelling gedaan worden. De verwachte kostenstijging voor het jaar 2023 bedraagt € 0,17 mln.

Programma

Verstedelijking

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

In 2021 en 2022 is sprake geweest van forse prijsstijgingen. Een groot effect zien we bij de inkopen en aanbestedingen in de openbare ruimte. Het budget hiervoor wordt jaarlijks geïndexeerd met de standaard prijsindexatie voor de begroting. Het onderhoud van de openbare ruimte valt onder de GWW-sector. De begroting is over 2021 met totaal met 8,7% gecorrigeerd en vervolgens over 2022 met 2,3%. Als gevolg van de hoge prijsstijging in 2022 wordt bij de VJN 2022-2027 de vastgestelde begroting 2023 met 3,7% extra verhoogd. De werkelijk prijsstijging in de GWW-sector is in 2021 met 11,3% en in 2022 met 13,7% (CBS cijfers nov 2022) beduidend hoger geweest. Om het onderhoudsniveau van de openbare ruimte niet verder te laten zakken is een extra correctie van de vastgestelde begroting nodig. Dit betreft een extra correctie 2021 van 2,5% en over 2022 van 7,7% totaal voor een bedrag van € 1,171 miljoen structureel.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

In 2021 en 2022 is sprake geweest van forse prijsstijgingen. Een groot effect zien we bij de inkopen en aanbestedingen in de openbare ruimte. Het budget hiervoor wordt jaarlijks geïndexeerd met de standaard prijsindexatie voor de begroting. Het onderhoud van de riolering valt onder de GWW-sector. De begroting is over 2021 met totaal met 8,7% gecorrigeerd en vervolgens over 2022 met 2,3%. Als gevolg van de hoge prijsstijging in 2022 wordt bij de VJN 2022-2027 de vastgestelde begroting 2023 met 3,7% extra verhoogd. De werkelijk prijsstijging in de GWW-sector is in 2021 met 11,3% en in 2022 met 13,7% (CBS cijfers nov 2022) beduidend hoger geweest. Om het onderhoudsniveau van de riolering niet verder te laten zakken is een extra correctie van de vastgestelde begroting nodig. Dit betreft een extra correctie 2021 van 2,5% en over 2022 van 7,7% totaal voor een bedrag van € 0,263 miljoen structureel.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

In 2021 en 2022 is sprake geweest van forse prijsstijgingen. Een groot effect zien we bij de inkopen en aanbestedingen in de openbare ruimte. Het budget hiervoor wordt jaarlijks geïndexeerd met de standaard prijsindexatie voor de begroting. Het onderhoud van de begraafplaatsen valt onder de GWW-sector. De begroting is over 2021 met totaal met 8,7% gecorrigeerd en vervolgens over 2022 met 2,3%. Als gevolg van de hoge prijsstijging in 2022 wordt bij de VJN 2022-2027 de vastgestelde begroting 2023 met 3,7% extra verhoogd. De werkelijk prijsstijging in de GWW-sector is in 2021 met 11,3% en in 2022 met 13,7% (CBS cijfers nov 2022) beduidend hoger geweest. Om het onderhoudsniveau van de bergraafplaatsen niet verder te laten zakken is een extra correctie van de vastgestelde begroting nodig. Dit betreft een extra correctie 2021 van 2,5% en over 2022 van 7,7% totaal voor een bedrag van € 0,04 mln. structureel.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Door stijging van personeelslasten, energielasten en een stijging van algemene kosten kan Zaanse Stichting Dierenzorg de wettelijke taken voor de gemeente Zaanstad niet meer kostendekkend uitvoeren. Voorstel is  om in het nieuwe contract een vergoeding op te nemen voor de wettelijke taken met daarbij een afrekening op basis van werkelijke kosten. Om hieraan te kunnen voldoen wordt structureel € 0,04 mln toegevoegd voor dierenwelzijn (b&w besluit 2022/21434).

Programma

Duurzaamheid

Subtotaal journaal

Het restant van de specifieke uitkering energiearmoede wordt verschoven naar 2023 (€ 1,62 mln. inzet) en 2024 (€ 1,18 mln. inzet), omdat de uitgaven 2022 lager waren dan begroot. De  looptijd wordt verlengd tot eind 2024. Het budget dat stond begroot in 2023 is ten onrechte geïndexeerd. Dit wordt teruggedraaid (voordeel van € 0,04 mln.).

Programma

Duurzaamheid

Subtotaal journaal

Actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Jaarrekening 2022 Op grond van onderuitputting investeringsbegroting is er in 2023 een incidenteel voordeel van - € 1,63 mln.

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Duurzaamheid

Gezondheid

Economie, kunst & cultuur

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

De planning van de projecten in het investeringsfonds is geactualiseerd. Door herfasering van projecten waarvan de afschrijvingslasten uit deze reserve worden gedekt wijzigt ook de benodigde ontrekking uit de reserve.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

In de bijdrage voor Veilig Thuis in 2024 is rekening gehouden met de nieuwe CAO Gemeenten die op 1-1-2023 is ingegaan. Dit leidt tot een correctie voor de bijdrage voor de loonkosten van gemiddeld 8,7% ten opzichte van de begroting 2023. Doordat het budget voor Veilig Thuis op basis van de prijsindex van 3,9% voor 2024 wordt bijgesteld, leidt dit tot een autonome bijstelling van € 0,08 mln. structureel vanaf 2024.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

Actualiseren kapitaallasten vanwege de meerjaren investeringsplanning en het verhogen van de renteomslag van 1,25 % naar 1,5 %.

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Duurzaamheid

Gezondheid

Economie, kunst & cultuur

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

De grondexploitatie Poelenburg Oost wordt aangepast. Het in 2017 aangekochte pand maakt geen deel meer uit van de herontwikkeling. Het pand wordt daarom overdragen naar vastgoed en geactiveerd (€0,28 mln.) in 2023. Tegelijkertijd zijn de bestaande investeringen voor levensduurverlengend onderhoud vastgoed bij deze voorjaarsnota verlaagd (via een andere begrotingswijziging). Dit geeft de dekking van de extra kapitaallasten in deze wijziging.

Programma

Verstedelijking

Financiën

Subtotaal journaal

De roltrap en lift stadhuis wordt vervangen in 2023 (€0,07 mln.).

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Zaanstad beschikt over een website (Zaanstad.nl), tientallen campagne pagina’s en een aantal sub-websites*. Zaanstad.nl wordt gebouwd door Mozard, de campagnepagina’s door Indrukwekkend. Mozard is ook de bouwer van ons interne zaaksysteem. De website en het zaaksysteem zijn aan elkaar gekoppeld. Koppeling met andere applicaties die de gemeente gebruikt, is niet mogelijk.De primaire focus van Mozard ligt op het zaaksysteem, hierdoor kan Mozard met de doorontwikkeling van het CMS (Content Management System) onvoldoende mee in veranderende wetgeving (veiligheid, toegankelijkheid, tweetaligheid) en behoeften.  Hiertoe is een investering noodzakelijk (€0,1 mln. in 2023).

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Het wagenpark wordt uitgebreid met twee bestelwagens (€0,07 mln.) in 2023. De wagens worden in zeven jaar afgeschreven.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Vanwege het invoeren van gereguleerd parkeren in Gouwpark en Oosterzijderveld zijn nieuwe parkeerautomaten nodig (€0,06 mln. in 2023). De automaten worden in 10 jaar afgeschreven.

Programma

Verstedelijking

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreft voornamelijk indexering (18%) (€ 0,59 mln). Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en de besluitnota. De afschrijvingstermijn van deze investering is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreft voornamelijk indexering (18%) (€ 3,18 mln.) en het wordt een jaar later uitgevoerd dan eerder gepland. Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en de besluitnota. De afschrijvingstermijn voor deze investering is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreft voornamelijk indexering (18%) (verhoging € 1,18 mln) en het wordt een jaar later uitgevoerd dan eerder gepland. Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en de besluitnota. De afschrijvingstermijn voor deze investering is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De thin clients voor het  hybride werken worden deels vervangen in 2025 (€ 0,48 mln.). Verder vervanging vindt gefaseerd plaats in de jaren daarna (€ 0,72 mln.).

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

We hebben meer mobiele telefoons vanwege stijging aantal medewerkers. Hiernaast zijn de prijzen gestegen. De extra investering bedraagt (€0,68 mln.) in de periode 2024 tot en met 2032.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Vanwege het hybride (Zaanse werken) hebben we meer audiovisuele middelen nodig. Dit vergt een extra investering van € 0,5 mln. De afschrijvingstermijn is vijf jaar.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Op grond van de Meerjarige onderhoudsplanning (MJOP 23.1) (€-0,54 mln.) heeft een bijstelling naar beneden plaatsgevonden.

Programma

Verstedelijking

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs (PO) betreffen voornamelijk indexering (18%) en herfaseringen. Over de gehele periode van het investeringsplan betreft het een verlaging  van -€ 34,23 mln.). Hhiervan heeft (- € 30,9 mln.) betrekking op 2032. Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en de besluitnota.In 2025 is er een verlaging van - € 7,6 mln. en in 2027 een verhoging met € 4 mln.De afschrijvingstermijn van deze investering is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreft voornamelijk indexering (18%) (€ 9,62 mln.). Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en de bijbehorende besluitnota. De afschrijvingstermijn van deze investering is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreft voornamelijk indexering (18%) (€ 1,56 mln.). en herfasering. Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en de bijbehorende besluitnota. De afschrijvingstermijn van deze investering is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreffen voornamelijk indexering (18%)  (€ 0,63 mln.). Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en de bijbehorende besluitnota. De afschrijvingstermijn van de investering is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassingen bij het voortgezet onderwijs betreft een verlaging met € 0,5 mln. omdat geen sprake blijtk te zijn van een constructiefout. De geraamde investering kan hierdoor vervallen.  Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en zorgplicht namelijk het vervangen van de gymzalen in de te vervangen onderwijsgebouwen.  De afschrijvingstermijn is 10 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassingen bij het voortgezet onderwijs betreft indexering (18%) ( verhoging investering € 4,45 mln.). Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en bijbehorende besluit. Hiernaast hebben we zorgplicht namelijk het vervangen van de gymzalen in de te vervangen onderwijsgebouwen. Hiervan is bij het vaststellen van het Integraal HuisvestingsPlan voortgezet onderwijs aangekondigd dat deze nog opgenomen moeten worden.  De afschrijvingstermijn van deze investeringen is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreft voornamelijk indexering (18%) (verhoging investering € 1,73 mln.). Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en bijbehorende besluitnota. De afschrijvingstermijn van deze investering is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreffen voornamelijk herfasering en indexering (18%) ( verhoging investering per saldo € 1,32 mln.). De invsteringen worden  later uitgevoerd. Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en de bijbehorende besluitnota. De afschrijvingstermijn van deze investering is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreffen voornamelijk indexering (18%)  (€ 0,56 mln.) in 2029 en herfasering. Dit staat uitgebreid opgenomen in de actualisatie van het Integraal HuisvestingsPlan en de besluitnota. De afschrijvingstermijn is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreft voornamelijk herfasering en indexering (18%); (Per saldo verlaging € -0,62 mln.). Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en de bijbehorende besluitnota. De afschrijvingstermijn is 10 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreft voornamelijk indexering (18%); (€ 1,63 mln.). Dit staat uitgebreid opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en de bijehorende besluitnota. De afschrijvingstermijn is 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De aanpassing bij het primair onderwijs betreft voornamelijk indexering (18%); (€ 1,09 mln.). Dit staat opgenomen in de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan en de bijbehorende  besluitnota. De afschrijvingstermijn is 15 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

In het IHP  VO was nog geen rekeninggehouden met de vervanging van de gymzalen, zoals ook gemeld in het vastgestelde IHP VO. Bij de actualisatie 23.1 wordt daarom de vervanging van 2 gymzalen toegevoegd (zorgplicht). Hiervan is bij het vaststellen van het Integraal HuisvestingsPlan voortgezet onderwijs aangekondigd dat deze nog opgenomen moeten worden. De afschrijvingstermijn is 40 jaar. De financiële mutatie valt buiten de scope.

Programma