Financiën

Toelichting op hoofdlijnen
De lasten zijn  € 9,51 mln. hoger. Dit wordt verklaard door de aanvulling indexatie materiële lasten € 2,45 mln., kostenverdeling (doorbelasting apparaatslasten) € 2 mln., sportpark Hoornse veld (via Investeringsfonds) € 1,68 mln., proeftuinen toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (1,34 mln.), versterking bedrijfsvoering GGD € 0,6 mln., plan blokhuismiddelen € 0,58 mln. Zorg en veiligheidshuis € 0,44 mln.

Van de reserve budgetoverhevelingen is € 1,2 mln. beschikbaar gesteld voor de jeugdteams (€ 0,45 mln.), sociale wijkteams (€ 0,43 mln.), veiligheidshuis (€ 0,33 mln.) en kansrijke start opvoedondersteuning (€ 0,04 mln.).

Op grond van de WMO bijstelling is de begroting met - € 1,2 mln. verlaagd. De belangrijkste oorzaken zijn de verlaging van de PGB (- € 0,91 mln.), Beschermd Wonen (- € 0,36 mln.) doordat er een verschuiving is ontstaan door de inkoop van zorgaanbieders in 2021. Verder zien we in 2023 dat de subsidie van het Leger des Heils incidenteel - € 0,41 mln. lager is, door de verbouwing van de Bosjesstraat waardoor er minder opvangplekken zijn.
De baten zijn -€ 3,05 mln. hoger. Dit wordt voornamelijk verklaard door de bijdragen aan proeftuinen toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (- € 0,91 mln.), rijksbijdragen inloopvoorziening Veldpark (- € 0,9 mln.), kostenverdeling (doorbelasting apparaatsbaten) (- € 0,47 mln.), specifieke uitkeringen lokaal Sportakkoord en sport preventie ( - € 0,32 mln.), bijdrage voor kenniswerkplaats ZonMW (- € 0,21 mln.).

Toelichting reserves
Voor het zorg en veiligheidshuis wordt € 0,1 mln. toegevoegd aan de reserve (resultaat bestemming 2022) en € 0,1 mln. onttrokken op grond van hun begroting 2023.
Het restant van de extra onttrekkingen betreft vrouwenopvang - € 0,42 mln., jeugd transformatieplan - € 0,17 mln. en plan blokhuis - € 0,58 mln.