Bedragen x € 1.000 | |||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | |
Duurzaamheid | 2023 | 2023 | 2023 |
Lasten | 38.324 | 3.754 | 42.078 |
Baten | -29.611 | -4.425 | -34.037 |
Saldo van lasten en baten | 8.713 | -671 | 8.042 |
Toevoegingen reserves | 0 | 1.000 | 1.000 |
Onttrekkingen reserves | -1.928 | 409 | -1.519 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 6.785 | 738 | 7.523 |
Toelichting op hoofdlijnen
De lasten zijn met € 3,75 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk verklaard door het klimaatakkoord € 2,59 mln., de kostenverdeling (doorbelasting apparaatslasten) € 0,95 mln., bodembeheer € 0,78 mln. De omgevingsdienst is € 0,47 mln. duurder dan eerdere begroot.
De baten zijn met - € 4,43 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk verklaard door het klimaatakkoord - € 2,59 mln., de kostenverdeling (doorbelasting apparaatsbaten) -€ 0,87 mln. en bodembeheer - € 0,78 mln.
De rijksbijdrage energiearmoede is € 0,83 mln. lager dan begroot. Hier staan € 0,86 mln. lagere lasten tegenover.
Toelichting reserves
Aan de nieuwe bestemmingsreserve vergroening & biodiversiteit wordt € 1 mln. toegevoegd.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve bodembeheer is met € 0,41 mln. verlaagd.