Bedragen x € 1.000 | |||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | |
Verstedelijking | 2023 | 2023 | 2023 |
Lasten | 154.664 | 19.131 | 173.795 |
Baten | -109.551 | -13.126 | -122.676 |
Saldo van lasten en baten | 45.114 | 6.005 | 51.118 |
Toevoegingen reserves | 27.608 | 22.335 | 49.943 |
Onttrekkingen reserves | -21.727 | -10.243 | -31.970 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 50.995 | 18.097 | 69.092 |
Toelichting op hoofdlijnen
De lasten zijn verhoogd met € 19,13 mln. Dit wordt voornamelijk verklaard door het MPG 23-1 € 6,51 mln., woningbouwimpuls € 2,67 mln., Flex woningen € 1,96 mln., kostenverdeling (doorbelasting apparaatslasten) € 1,88 mln., regiodeal dam tot dam brug € 1,7 mln., kostenstijging onderhoud openbare ruimte € 1,17 mln., aanvulling indexatie materiële lasten € 0,88 mln., actualisatie vastgoed € 0,67 mln., inzet middelen via gemeentefonds € 0,64 mln., voorbereidingskosten maak gebieden € 0,58 mln. en energielasten gemeentelijke gebouwen € 0,36 mln.
De baten zijn verhoogd met - €13,13 mln. Dit wordt voornamelijk verklaard door het MPG 23-1 - € 6,51 mln., rijksbijdrage woningbouwimpuls - € 3,05 mln., kostenverdeling (doorbelasting apparaatsbaten) -€ 1,33 mln., actualisatie vastgoed -€ 1,19 mln. en regiodeal dam tot dam brug - € 0,89 mln.
Toelichting reserves
De toevoegingen aan de reserves zijn verhoogd met € 22,34 mln. Dit wordt voornamelijk als volgt verklaard:
- Investeringsfonds € 11,66 mln.
- algemene reserve grondzaken € 5,71 mln.
- afschrijvingslasten € 4,61 mln.
- Nieuwe bestemmingsreserve management volkshuisvestingsfonds € 0,52 mln.
De onttrekkingen aan de reserves zijn verhoogd met - € 10,2 mln. Dit wordt voornamelijk als volgt verklaard:
- Investeringsfonds -€ 3,65 mln.
- Transformatiefonds - € 5,69 mln.
- Algemene reserve grondzaken - € 1,12 mln.
- Invoering Omgevingswet -€ 0,44 mln.
- Verlaging onttrekking wijkgebonden bestedingen Kogerveld (€ 0,58 mln.).
- Verlaging infrastructurele werken (€ 0,39 mln.)