Bedragen x € 1.000 | |||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | |
Veiligheid | 2023 | 2023 | 2023 |
Lasten | 26.616 | 391 | 27.007 |
Baten | -645 | 28 | -617 |
Saldo van lasten en baten | 25.971 | 419 | 26.390 |
Toevoegingen reserves | 0 | 300 | 300 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 25.971 | 719 | 26.690 |
Toelichting op hoofdlijnen
De lasten zijn € 0,39 mln. hoger. Dit wordt voornamelijk verklaard door hogere kostenverdeling (doorbelasting apparaatslasten) € 1,12 mln. en lagere kosten vanwege uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2024 ( € 0,65 mln.). Aanvulling indexatie zorgt voor hogere lasten (€ 0,25 mln.). Bij Funderingsherstel hebben we lagere lasten (- € 0,22 mln.) en back on track (- € 0,27 mln.) lagere lasten vanwege omzetting naar personele uitbreiding. Voor de inzet van pact poelenburg is € 0,19 mln. extra begroot voor communicatie en interventieteam.
Toelichting reserves
Bij het vaststellen van deze voorjaarsnota heeft de raad amendement D Onderzoek slavernijverleden aangenomen. Als uitvoering van dit amendement is € 0,3 mln. toegevoegd aan een nieuw gevormde bestemmingsreserve Slavernijverleden.