Financiën

Toelichting op hoofdlijnen
De lasten zijn met € 29,48 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

• Lasten voor opvang ontheemden Oekraïne (€ 12,3 mln.) (per saldo budgettair neutraal.).
• Tijdelijke huisvesting opvang Oekraïners (€ 10,42 mln.)
• Kostenverdeling (verdeling van de apparaatslasten) (€ 4,1 mln.).
• Via decembercirculaire 2022 ontvangen (€ 5,7 mln.) voornamelijk energietoeslag. De baten hiervan staan bij programma 8 Financiën.
• Regiodeal Huis van de Wijk uitgesteld (€ -1,22 mln.) (zie ook lagere baten)
• Lagere kapitaallasten (- € 1,08 mln.) voornamelijk door latere oplevering tijdelijke woningen Noorderveenweg (afschrijving start in 2024).

De baten zijn met - € 20,61 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

• Rijksbijdrage voor opvang ontheemden Oekraïne (- € 12,3 mln.) (per saldo budgettair neutraal.).
• Rijksbijdrage Tijdelijke huisvesting opvang Oekraïners (- € 10,42 mln.)
• Lagere rijksbijdrage Noorderveenweg (door latere oplevering (€ 0,68 mln.)
• Regiodeal Huis van de Wijk uitgesteld (€ 1,1 mln.)

Toelichting reserves

De toevoegingen zijn € 14 mln. verhoogd. Dit komt door:

• Aan de nieuwe bestemmingsreserve opvang ontheemden Oekraïne wordt € 12,5 mln. toegevoegd (rijksbijdrage).
• Aan de bij de Narap 2022 ingestelde bestemmingsreserve inflatiefonds wordt € 1 mln. toegevoegd.
• Aan de nieuwe bestemmingsreserve lerarentekort wordt € 0,2 mln. toegevoegd.
• Aan de bij de Narap 2022 ingestelde bestemmingsreserve arbeidsmarktregio is de toevoeging met  0,4 mln. verhoogd.

De onttrekkingen zijn € 14,3 mln. verhoogd. Dit komt door:

• Aan de nieuwe bestemmingsreserve opvang ontheemden Oekraïne wordt € 10,2 mln. onttrokken.
• Aan de bij de Narap 2022 ingestelde bestemmingsreserve inflatiefonds wordt € 1,2 mln. onttrokken op grond van de genomen maatregelen.
• Uit de bij de Narap 2022 ingestelde bestemmingsreserve arbeidsmarktregio wordt € 2,8 mln. onttrokken vanwege het jaarplan 2023.